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煙臺審批流程

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煙臺審批流程淺談財務審批流程都有什么步驟;


第一、明確相關人員的財務審核審批權限和職責。


第二、先由財務部門主管審批,再由財務部門經理進行審批,最后由總經理審批。


第三、審批基本內容。


1.經辦人:核對項目、單價、金額是否正確,是否與合同相吻合,是否有事先申請報告,發票是否規范,用途是否清晰(或在背面寫清楚),是否有部門經理確認簽字(或倉庫驗收或證明人的簽字)。


2.部門確認(或驗收人或證明人):確認項目是否屬實,單價是否合理,是否有驗收人確認簽字(驗收人或證明人直接在入庫單上或發票的背面確認簽字)。


3.財務審核:審核費用是否按照報銷標準報銷,采購價格是否合理,是否按合同執行,相關人員是否已確認簽字,核對項目、單價、金額是否正確,是否有事先申請報告,發票是否規范,票據是否完整,用途是否清晰(或在背面寫清楚)。


4.總經理審批:審批項目是否屬實,價格是否合理,相關人員是否已確認簽字。第四條資金會計(出納)在付款時,必須對原始單據的金額再次全面核對,確保付款金額與原始單據金額相符。同時,資金會計必須核對和確保付款的單據上同時有財務經理的審核和總經理的審批,才能付款。


煙臺審批流程

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第四、報銷基本要求


1.審核審批次序一般按以上基本報銷程序依次逐級辦理。


2.各級領導接到下屬的各項開支請示報告,原則上必須以書面形式在3日內給予回復。


3.各項已批復的請示報告都必須作為報銷附件。


4.報銷人員原則上應在回單位后3日內報銷。


5.報銷單據應當使用碳黑墨水書寫,不得使用鉛筆或圓珠筆書寫;報銷單據不得涂抹、刮擦,內容和項目必須齊全。


6.除財務經理審核和總經理審批外,其他人員的簽字全部在票據的背面書寫。


7.報銷單據必須能夠清晰地看出發生項目的"用途",未能直接在單據內容上看清楚"用途"的,經辦人必須在報銷單據的背面詳細寫清楚。


煙臺審批流程


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